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环保局2015年度部门决算公开的通知
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环保局2015年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规;拟订环境保护规划、政策并组织实施;组织编制环境功能区划;组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。   (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作;组织开展全市环境保护执法检查活动。   (三)承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标;按规定负责污染物排放许可;督查、督办、核查污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。   (四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和资金安排的意见;按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;管理全市排污费的征收工作;参与指导和推动循环经济、环保产业发展;参与应对气候变化工作。   (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见;按规定审批开发建设项目环境影响评价文件。   (六)负责环境污染防治的监督管理。拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施并组织实施;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。   (七)拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议,监督管理市级自然保护区;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种资源(含遗传资源)保护和管理工作,组织协调生物多样性保护。   (八)负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订全市核安全和辐射安全政策、规划;参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;负责放射性废物管理工作。   (九)负责环境监测、统计和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网、环境信息网,建立环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。   (十)组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;负责对清洁生产实施监督。   (十一)提出国际环境合作中有关问题的建议;组织协调全市环境保护国际条约履约活动,统一对外联系;管理全市环保系统对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目;受上级委托,处理涉外环境保护事务。   (十二)组织、协调环境保护宣传教育工作;制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。   (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置。

根据上述职责,市环境保护局设4个职能科室。   (一)办公室   组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、会务、督办、机要、保密、档案、信息、信访、政务公开和后勤保障等工作;组织综合性调研及重大专题调研;组织开展环境保护宣传教育工作;组织编制环境功能区划和环境保护规划;协调、审核环境保护专项规划;提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和资金安排意见;负责局机关国有资产管理工作;管理排污费的征收工作;负责局机关和所属单位的机构编制、人事管理、党群等工作;负责局机关并指导所属单位计划生育工作和离退休人员的管理服务工作。   (二)污染防治与应急管理科   拟订大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治规划并对实施情况进行监督;组织实施排污申报登记制度、主要污染物排放总量控制和跨界河流断面水质考核等环境管理制度;组织实施城市环境综合整治定量考核工作;拟订并监督实施重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;承担环境安全应急日常管理工作;负责组织编制、修订环境安全应急预案并组织应急演练;负责环境应急信息通报,组织开展应急预警工作;牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导、协调重特大突发环境事件的应急工作;负责应急处理处置设施建设和运行的监督。   (三)政策法规科   拟订环境保护政策并组织实施;组织开展环境保护执法检查活动;承担局机关规范性文件的合法性审核工作;承担局机关行政复议、行政应诉等工作;指导全市环境保护普法工作;贯彻落实国家、省、济宁市环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网、环境信息网;建立环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。   (四)行政许可科   承担规划、政策、项目环境影响评价工作;监督管理环境影响评价机构资质;负责对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或者尚未完成生态恢复任务的地区,暂停审批除污染减排和生态恢复项目外所有建设项目环境影响评价文件的工作;负责危险固体废物异地转移、危险废物收集、贮存、处置、经营活动许可工作;负责建设项目环境影响评价报告审批、污染防治设施竣工验收、污染防治设施拆除或闲置许可工作;负责排污许可工作。

3、单位构成。

市环境保护局机关行政编制12名,配备局长1名、副局长3名。党群组织按有关章程设立,由机关人员兼职负责具体工作。非领导职务职数按有关规定配备。

 

二、公开表格(格式与批复表格一致,各部门可参考批复表格)

 

12015年收入支出决算总表


 

 

 

财决公开01


部门:

 

 

金额单位:万元


收入
支出




项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
2463.01 
一、一般公共服务支出
30
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
31
 
二、上级补助收入
3
 
三、国防支出
32
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全支出
33
 
四、经营收入
5
 
五、教育支出
34
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术支出
35
 
六、其他收入
7
 
七、文化体育与传媒支出
36
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
37
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
38
 
 
10
 
十、节能环保支出
39
913.87 
 
11
 
十一、城乡社区支出
40
 
 
12
 
十二、农林水支出
41
 
 
13
 
十三、交通运输支出
42
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
43
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
44
 
 
16
 
十六、金融支出
45
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
46
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
47
 
 
19
 
十九、住房保障支出
48
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
49
 
 
21
 
二十一、其他支出
50
 
本年收入合计
22
2463.01 
本年支出合计
51
913.87 
用事业基金弥补收支差额
23
 
结余分配
52
 
年初结转和结余
24
107.09 
 其中:提取职工福利基金
53
 
 其中:项目支出结转和结余
25
105.18 
       转入事业基金
54
 
 
26
 
年末结转和结余
55
1656.24 
 
27
 
 其中:项目支出结转和结余
56
1656.24 
 
28
 
 
57
 
总计
29
2570.11 
总计
58
2570.11 


 

22015年收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02


部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元




科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



栏次
1
2
3
4
5
6
7

 

 

 

合计
2463.01
2463.01
 
 
 
 
 
211
节能环保支出
2463.01
2463.01

 

 

 
 
 


21101
环境保护管理事务
618.71
618.71

 

 

 
 
 


2110101
行政运行
432.18
432.18

 

 

 
 
 


2110102
一般行政管理事务
140
140

 

 

 

 

 



2110199
其他环境保护管理事务支出
46.52
46.52

 

 

 

 

 



21103
污染防治
1440
1440

 

 

 

 

 



2110301
 大气
10 
10 

 

 

 

 

 



 2110302
 水体
1400 
1400 

 

 

 

 

 



 2110307
 排污费安排的支出
30 
30 

 

 

 

 

 



21104
自然生态保护
314.3
314.3

 

 

 

 

 



2110402
农村生态保护
314.3
314.3

 

 

 

 

 



21111
污染减排
40
40

 

 

 

 

 



2111101
环境监测与信息
40
40

 

 

 

 

 



21199
其他节能环保支出
50
50

 

 

 

 

 



 2119901
其他节能环保支出
50
50

 

 

 

 

 




 

32015年支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



栏次
1
2
3
4
5
6

 

 

 

合计
913.87 
434.09
479.77 
 
 
 
211
节能环保支出
913.87 
434.09
479.77 

 

 

 


21101
环境保护管理事务
573.72
434.09 
139.62 

 

 

 


2110101
行政运行
432.18
432.18 
 

 

 

 


2110102
一般行政管理事务
128.51
0.41
128.11

 

 

 


2110199
其他环境保护管理事务支出
1.30
1.5
11.51

 

 

 



21103
污染防治
137.99

 

137.99

 

 

 



2110301
 大气
6.3 
 
6.3 

 

 

 



 2110302
 水体
12.24

 

12.24

 

 

 



2110303
噪声
29

 

29

 

 

 



 2110307
 排污费安排的支出
90.45

 

90.45

 

 

 



21104
自然生态保护
152.15

 

152.15

 

 

 



2110402
农村生态保护
151.15

 

151.15

 

 

 



21199
其他节能环保支出
50

 

50

 

 

 



 2119901
其他节能环保支出
50

 

50

 

 

 




 

 

42015年财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

财决公开04


部门:

 

 

 

 

金额单位:万元


   
   






项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次
 
1
栏次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2463.01
一、一般公共服务支出
28
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
29
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
30
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
31
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
32
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
33
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
37
913.87 
913.87 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
43
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
 
 
 
本年收入合计
22
2463.01 
本年支出合计
49
913.87 
913.87 
 
年初财政拨款结转和结余
23
107.09 
年末财政拨款结转和结余
50
1656.24 
1656.24 
 
 一般公共预算财政拨款
24
107.09 
 
51
 
 
 
 政府性基金预算财政拨款
25
 
 
52
 
 
 
 
26
 
 
53
 
 
 
总计
27
2570.11 
总计
54
2570.11 
2570.11 
 


 

52015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05


部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元



科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余











 

 

合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转
项目支出结余


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

 

 

合计
107.09 
 1.91
 105.18
 246.30
432.18
 2030.82
 913.87
434.09 
 479.77
 1656.24
 1656.24
 
 
211
节能环保支出
107.09 
 1.91
 105.18
 246.30
432.18
 2030.82
 913.87
 434.09
479.77
 1656.24
 1656.24
 

 



21101
环境保护管理事务
1.91
1.91

 

618.71
432.18
186.52
573.72
434.09
139.62
46.89
46.89

 

 



2110101
行政运行

 

 

 

432.18
432.18

 

432.18
432.18

 

 

 

 

 



2110102
一般行政管理事务
0.41
0.41

 

140

 

140
128.51
0.41
128.10
11.89
11.89

 

 



2110199
其他环境保护管理事务支出
1.5
1.5

 

46.52

 

46.52
13.01
1.5
11.51
35.01
35.01

 

 



21103
污染防治
105.18

 

105.18
1440

 

1440
137.99

 

137.99
1407.19
1407.19

 

 



2110301
 大气
7.13

 

7.13
10

 

10
6.3

 

6.3
10.83
10.83

 

 



 2110302
 水体
 
 
 
 1400
 
 1400
12.24 
 
12.24
1387.75
1387.75
 

 



2110303
噪声
 30
 
 30
 
 
 
 29
 
29
 1
 1
 

 



2110307
 排污费安排的支出
61.05

 

61.05
30

 

30
90.44

 

90.44
0.6
0.6

 

 



 2110399
其他污染防治支出
7

 

7

 

 

 

 

 

 

7
7

 

 



21104
自然生态保护

 

 

 

314.3

 

314.3
152.15

 

152.15
162.15
162.15

 

 



2110402
农村生态保护

 

 

 

314.3

 

314.3
152.15

 

152.15
162.15
162.15

 

 



21111
污染减排

 

 

 

40

 

40

 

 

 

40
40

 

 



 2111101
环境监测与信息

 

 

 

40

 

40

 

 

 

40
40

 

 



21199
其他节能环保支出

 

 

 

50

 

50
50

 

50

 

 

 

 



 2119901
 其他节能环保支出

 

 

 

50

 

50
50

 

50

 

 

 

 




 

62015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

财决公开06
部门:

 

 

 

金额单位:万元
   
本年支出合计
人员经费
公用经费

经济分类科目编码
科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
1
2
3

   
563.68 
426.8 
136.88 

 30101
基本工资
403.73 
403.73 
 
 30102
 津贴补贴
8.4 
8.4 
 
30107
绩效工资
13.01
13.01

 

30199
其他工资福利支出
1.66
1.66

 

2110101
环保管理事务
136.88

 

136.88

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

72015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余











 

 

合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转
项目支出结余


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

 

 

合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


 

 

 

 

 

财决公开08

 

 

 

 

 

金额单位:万元
总计
因公出国(境)费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费


 

 

小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费

 

15.06
0
9.68

 

9.68
5.38


 

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2015年度本部门决算收入246.3万元,比上年减少669.09万元,降低6  %,主要原因为:上级专项资金有所减少。与2015年度部门预算收入706万元相比,少收459.7  万元,主要原因为:上级拨入专项资金预算拨款减少。

2015年度本部门决算支出913.87万元,比上年增加105.58万元,增长2%,主要原因为:上级拨入专项资金支出较大。与2015年度部门预算支出706万元相比,多支207.87  万元,主要原因为:上级拨入专项资金支出造成预决算差距。多支资金的来源为:上级拨入专项拨款。

2015年度本部门决算财政拨款支出913.87万元,比上年增加105.58 万元,增长2  %,主要原因为:上级拨入专项资金支出较大。与2015年度部门预算支出706万元相比,多支207.87 万元,主要原因为:上级拨入专项资金支出造成预决算差距。多支资金的来源为:上级拨入专项拨款。

(二)“三公”经费支出情况

2015年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共15.06万元,比上年减少23.03  万元,降低4  %其中:

1、因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因为:2015年无出国出境任务。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费9.68万元,比上年减少15.23  万元,降低 4%,主要原因为:公车使用实行集中派遣,集中加油,统一维修。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %,主要原因为:……。若本年购置公务用车请详细说明情况。

2)公务用车运行维护费9.68万元,比上年减少15.23  万元,降低4  %,主要原因为:公车使用实行集中派遣,集中加油,统一维修。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。

截至2015年底,本部门公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费5.38万元,比上年减少7.39  万元,增降低6  %,主要原因为:我局进一步严格执行八项规定和省委、市委有关实施意见,认真执行会议费、差旅费、培训费等管理办法,严控三公经费及其他业务支出规模。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次20个、人数350人。

(三)机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出186.53万元,比2014年增加35.27  万元,增长2  %。主要原因为:因办公设备购买时间较长,需要维修的费用。

(四)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额58万元,其中:政府采购货物支出 0万元,占支出总额的0%;政府采购工程支出58万元,占支出总额的100 %;政府采购服务支出0万元,占支出总额的 0 %。全年共授予企业政府采购合同 0万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予合同总金额的 0 %;授予中型企业合同金额  0万元,占授予合同总金额的 0 %;授予大型企业合同金额  0万元,占授予合同总金额的 0 %

(五)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

6、其他名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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